| ORG |
|
PROG |
|
ECON |
|
PARTIDA |
|
PRESSUPOST 2015 |
| 01 |
|
912 |
|
10000 |
|
Retribucions Junta de Veïns |
|
109.990,00 € |
| 01 |
|
912 |
|
10001 |
|
Assignacions Junta de Veïns |
|
37.780,00 € |
| 01 |
|
912 |
|
16000 |
|
Quotes Seguretat Social Junta de Veïns |
|
36.344,40 € |
| 02 |
|
211 |
|
16202 |
|
locomocion personal |
|
1.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
11000 |
|
Retribucions Personal eventual |
|
15.530,48 € |
| 02 |
|
920 |
|
11001 |
|
Devolució 25% Paga Nadal 2012 |
|
22.705,42 € |
| 02 |
|
920 |
|
12000 |
|
Retribucions bàsiques Grup. A1 |
|
29.354,64 € |
| 02 |
|
920 |
|
12003 |
|
Retribucions bàsiques Grup. C1 |
|
9.884,84 € |
| 02 |
|
920 |
|
12006 |
|
Trienis Serveis Generals Grup A1/C1 |
|
13.643,47 € |
| 02 |
|
920 |
|
12100 |
|
Retribucions complementaries Desti S. Generals Grup A1/C1 |
|
25.698,54 € |
| 02 |
|
920 |
|
12101 |
|
Retribucions complementaries Especific S. Generals Grup A1/C1 |
|
54.992,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
12103 |
|
Retribucions complementaries personal Transitori A1 |
|
17.264,52 € |
| 02 |
|
920 |
|
12200 |
|
Retribució espècie Funcionaris |
|
1.753,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
13000 |
|
Retribucions Administratius Serveis Generals |
|
269.016,07 € |
| 02 |
|
920 |
|
13100 |
|
Retribució laborals eventuals S.Generals |
|
54.033,08 € |
| 02 |
|
920 |
|
13200 |
|
Retribucions Espècie Serveis Generals |
|
2.847,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
15100 |
|
Incentiu gratificacio (funcionaris) |
|
4.387,06 € |
| 08 |
|
153 |
|
15100 |
|
Incentiu gratificacio (Brigada) |
|
1.500,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
16000 |
|
Quotes Serveis Generals |
|
105.044,51 € |
| 02 |
|
920 |
|
16001 |
|
Quotes Funcionaris |
|
97.650,49 € |
| 02 |
|
920 |
|
16200 |
|
Formació personal funcionari |
|
1.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
16210 |
|
Formació Personal Laboral |
|
3.000,00 € |
| 03 |
|
321 |
|
13001 |
|
Retribució Escola Bressol |
|
218.804,92 € |
| 03 |
|
321 |
|
13100 |
|
Retribució laboral Eventual Escola Bressol |
|
155.431,54 € |
| 03 |
|
321 |
|
13102 |
|
Retribucions sustitucions E. Bressol (llarg termini) |
|
11.387,06 € |
| 03 |
|
321 |
|
13200 |
|
Retribució Espècie E. Bressol |
|
4.200,00 € |
| 03 |
|
321 |
|
16003 |
|
Quotes Escola Bressol |
|
121.517,54 € |
| 04 |
|
321 |
|
13000 |
|
Retribució laboral Ferran Clua |
|
22.642,36 € |
| 04 |
|
321 |
|
13200 |
|
Retribucions espècie F. Clua |
|
300,00 € |
| 04 |
|
321 |
|
16000 |
|
Quotes laboral Ferran Clua |
|
7.585,20 € |
| 06 |
|
334 |
|
13200 |
|
Retribució Espècie Cultura |
|
1.600,00 € |
| 06 |
|
334 |
|
13001 |
|
Retribució Cultura |
|
66.120,24 € |
| 06 |
|
334 |
|
16005 |
|
Quotes Cultura |
|
22.025,28 € |
| 08 |
|
151 |
|
12000 |
|
Retribucions basiques s. Territorials Grup A1 |
|
14.677,32 € |
| 08 |
|
151 |
|
12001 |
|
Retribucions basiques s. Territorials Grup A2 |
|
35.838,88 € |
| 08 |
|
151 |
|
12003 |
|
Retribucions basiques s. Territorials Grup C1 |
|
9.884,84 € |
| 08 |
|
151 |
|
12006 |
|
Trienis Serveis Territorials Grup A1/A2/C1 |
|
12.566,58 € |
| 08 |
|
151 |
|
12100 |
|
Retribucions Complementaries Destí s. Territorials Grup A1/A2/C1 |
|
37.751,70 € |
| 08 |
|
151 |
|
12101 |
|
Retribucions Complementaries Especific s. Territorials Grup A1/A2/C1 |
|
57.736,56 € |
| 08 |
|
151 |
|
12103 |
|
Retribucions Complementaries Personal transitori A2/C2 |
|
24.671,92 € |
| 08 |
|
155 |
|
13000 |
|
Retribucions Laborals Brigada |
|
85.733,16 € |
| 08 |
|
155 |
|
13103 |
|
Retribucions Laboral Eventual Brigada |
|
108.392,22 € |
| 08 |
|
153 |
|
13001 |
|
Hores extraordinaries Brigada |
|
12.000,00 € |
| 08 |
|
155 |
|
13200 |
|
Retribucions Espècie Brigada |
|
1.500,00 € |
| 08 |
|
155 |
|
16000 |
|
Quotes Brigada |
|
75.868,65 € |
| 08 |
|
241 |
|
14300 |
|
Pla ocupació SOC eventual brigada |
|
9.437,58 € |
| 08 |
|
241 |
|
16000 |
|
Quotes plans ocupació SOC |
|
2.255,22 € |
| 18 |
|
926 |
|
13100 |
|
Retribució laboral eventual Comunicació |
|
25.842,92 € |
| 18 |
|
926 |
|
16000 |
|
Quotes Comunicacion |
|
8.160,26 € |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITOL I |
|
2.068.351,47 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
|
912 |
|
22601 |
|
Activitats protocolàries i atencions públique |
|
20.000,00 € |
| 01 |
|
912 |
|
22699 |
|
Grups Municipals |
|
4.800,00 € |
| 01 |
|
912 |
|
23000 |
|
Dietes Càrrecs |
|
1.800,00 € |
| 01 |
|
912 |
|
23100 |
|
Dietes locomoció Càrrecs |
|
1.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
21600 |
|
Manteniment informatica i software |
|
24.350,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
22000 |
|
Material oficina Serveis Generals |
|
5.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
22001 |
|
Fons Bibliografic/Llibres Serveis Generals i cultura |
|
2.200,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
22201 |
|
Servei missatgeria Administració |
|
7.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
22400 |
|
Assegurances |
|
45.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
22603 |
|
Butlletins oficials, subscripció i anuncis of |
|
15.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
22604 |
|
Despeses assistència jurídica tècnica |
|
30.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
23300 |
|
Execucions sentencies |
|
8.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
22699 |
|
Indeterminats |
|
1.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
22708 |
|
Servei recaptació |
|
35.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
22799 |
|
Contractes Serveis Generals |
|
30.650,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
23020 |
|
Dietes del personal |
|
1.000,00 € |
| 02 |
|
920 |
|
23120 |
|
Dietes locomoció personal |
|
500,00 € |
| 02 |
|
922 |
|
22706 |
|
Contracte implantacio eines control gestio i avaluació |
|
17.998,75 € |
| 03 |
|
323 |
|
21200 |
|
Manteniment Escola Bressol |
|
14.280,00 € |
| 03 |
|
323 |
|
22000 |
|
Material oficina i didàctic Escola Bressol |
|
3.500,00 € |
| 03 |
|
323 |
|
22100 |
|
Consums i subministrament Escola Bressol |
|
23.000,00 € |
| 03 |
|
323 |
|
22104 |
|
Vestuari Escola Bressol |
|
1.200,00 € |
| 03 |
|
323 |
|
22105 |
|
Menjador Escola Bressol |
|
80.000,00 € |
| 03 |
|
323 |
|
22609 |
|
Festes i celebracions Escola Bressol |
|
1.000,00 € |
| 03 |
|
323 |
|
22699 |
|
Indeterminats Escola Bressol |
|
1.000,00 € |
| 03 |
|
323 |
|
22700 |
|
Contracte servei neteja Escola Bressol |
|
25.380,15 € |
| 04 |
|
323 |
|
21200 |
|
Manteniment ord. Ferran i Clua |
|
26.560,00 € |
| 04 |
|
323 |
|
22100 |
|
Consums i subministrament Ferran i Clua |
|
70.000,00 € |
| 04 |
|
323 |
|
22609 |
|
Festes i celebracions Ferran Clua |
|
500,00 € |
| 04 |
|
323 |
|
22700 |
|
Contracte servei neteja F. Clua |
|
106.326,60 € |
| 04 |
|
323 |
|
22799 |
|
Contracte Portes obertes escola J.Ferran Clua |
|
12.000,00 € |
| 05 |
|
341 |
|
22699 |
|
festa major esports |
|
5.000,00 € |
| 05 |
|
342 |
|
22100 |
|
Consums i subministrament Complex Poliesporti |
|
8.000,00 € |
| 05 |
|
341 |
|
22609 |
|
Activitats Esportives i material esportiu. |
|
15.000,00 € |
| 05 |
|
342 |
|
21200 |
|
Manteniment Camp de Futbol |
|
5.200,00 € |
| 06 |
|
334 |
|
21200 |
|
Manteniment Casal Cultura, Nau i Nec |
|
13.308,38 € |
| 06 |
|
334 |
|
22000 |
|
Material tallers Casal Cultura |
|
2.000,00 € |
| 06 |
|
334 |
|
22100 |
|
Consums i subministrament Casal, Casal d’Entitats i Carpa |
|
10.000,00 € |
| 06 |
|
334 |
|
22299 |
|
Maquetacio Cultura |
|
6.000,00 € |
| 06 |
|
334 |
|
22606 |
|
Contractes tallers Casal Cultura |
|
29.000,00 € |
| 06 |
|
334 |
|
22609 |
|
Activitats Culturals |
|
49.000,00 € |
| 06 |
|
334 |
|
22699 |
|
Indeterminats Casal de Cultura |
|
2.700,00 € |
| 06 |
|
334 |
|
22700 |
|
Contracte servei neteja Cultura |
|
7.506,48 € |
| 06 |
|
334 |
|
22706 |
|
Contractes serveis Casal Cultura |
|
20.000,00 € |
| 06 |
|
338 |
|
22609 |
|
festa major cultura |
|
23.000,00 € |
| 07 |
|
151 |
|
22706 |
|
Contractes Serveis Urbanisme |
|
17.666,00 € |
| 08 |
|
135 |
|
22799 |
|
actualitzacio i implantacio PEM |
|
1.000,00 € |
| 08 |
|
153 |
|
21000 |
|
Manteniment general de carrers i vialitat |
|
300.000,00 € |
| 08 |
|
153 |
|
21200 |
|
Manteniment Edifici Brigada d’obres i serveis |
|
7.437,60 € |
| 08 |
|
153 |
|
22111 |
|
Reparació i manteniment màquines Brigada |
|
30.000,00 € |
| 08 |
|
153 |
|
21300 |
|
Material Tècnic Brigada |
|
6.500,00 € |
| 08 |
|
153 |
|
22100 |
|
Consums i subministrament Edifici Brigada d’O |
|
8.000,00 € |
| 08 |
|
153 |
|
22104 |
|
Vestuari Brigada |
|
4.000,00 € |
| 08 |
|
153 |
|
22699 |
|
Indeterminats Brigada d’obres |
|
3.000,00 € |
| 08 |
|
153 |
|
22700 |
|
Contracte servei neteja Brigada |
|
4.167,48 € |
| 08 |
|
153 |
|
22700 |
|
Contracte servei neteja viària |
|
35.640,00 € |
| 08 |
|
153 |
|
22799 |
|
Contracte manteniment clavegueram i correctiu |
|
58.500,00 € |
| 08 |
|
172 |
|
21200 |
|
Manteniment Horts |
|
1.872,10 € |
| 08 |
|
920 |
|
21400 |
|
Reparació i manteniment vehicles |
|
2.500,00 € |
| 08 |
|
920 |
|
22103 |
|
Combustible i carburants |
|
28.000,00 € |
| 09 |
|
165 |
|
22100 |
|
Energia enllumenat públic |
|
225.000,00 € |
| 09 |
|
165 |
|
22799 |
|
Contracte servei manteniment enll. Públic |
|
95.000,00 € |
| 11 |
|
326 |
|
21200 |
|
Manteniment Escola de Musica |
|
1.000,00 € |
| 12 |
|
231 |
|
21200 |
|
Manteniment Casal d’Avis |
|
5.055,80 € |
| 12 |
|
231 |
|
22700 |
|
Contracte servei neteja C. Avis |
|
5.201,37 € |
| 12 |
|
231 |
|
22100 |
|
Consumb i subministratment Casal d’Avis |
|
8.000,00 € |
| 13 |
|
153 |
|
21000 |
|
Mobilitat |
|
30.000,00 € |
| 14 |
|
933 |
|
21200 |
|
Manteniment Monmany |
|
6.000,00 € |
| 14 |
|
933 |
|
22100 |
|
Consums i subministrament Monmany |
|
4.000,00 € |
| 15 |
|
332 |
|
22000 |
|
Material Oficina Biblioteca |
|
1.500,00 € |
| 15 |
|
332 |
|
22001 |
|
Llibres biblioteca |
|
3.000,00 € |
| 15 |
|
332 |
|
22700 |
|
Contracte servei neteja Biblioteca |
|
1.963,59 € |
| 15 |
|
332 |
|
22799 |
|
Contractes serveis Biblioteca |
|
37.220,18 € |
| 15 |
|
334 |
|
21200 |
|
Manteniment Biblioteca |
|
9.000,00 € |
| 16 |
|
924 |
|
22799 |
|
Contracte participació ciutadana |
|
20.000,00 € |
| 16 |
|
924 |
|
22602 |
|
Activitats diverses participació ciutadana |
|
4.000,00 € |
| 17 |
|
431 |
|
22699 |
|
Promoció econòmica i del Comerç |
|
7.988,49 € |
| 17 |
|
431 |
|
22700 |
|
Contracte servei vigilància i neteja mercat |
|
38.751,24 € |
| 17 |
|
431 |
|
22701 |
|
Manteniment pla autoprotecció mercadet |
|
1.200,00 € |
| 18 |
|
912 |
|
22601 |
|
Memoria legislatura |
|
12.000,00 € |
| 18 |
|
926 |
|
21600 |
|
Manteniment Apps i portal de transparencia/blog president i xarxes socials |
|
18.000,00 € |
| 18 |
|
926 |
|
22001 |
|
Informatius |
|
13.000,00 € |
| 18 |
|
926 |
|
22602 |
|
Espais mitjans de comunicació |
|
22.500,00 € |
| 18 |
|
926 |
|
22601 |
|
Campanyes comunicatives |
|
21.000,00 € |
| 18 |
|
926 |
|
22706 |
|
Contracte tècnic sala |
|
10.000,00 € |
| 18 |
|
926 |
|
22299 |
|
Contracte Becari comunicació 6 mesos |
|
2.100,00 € |
| 19 |
|
172 |
|
21000 |
|
Manteniment Itineraris |
|
5.000,00 € |
| 19 |
|
171 |
|
22799 |
|
Manteniment jardineria |
|
80.500,00 € |
| 19 |
|
172 |
|
22706 |
|
Neteja de solars i ordres d’execució |
|
5.000,00 € |
| 19 |
|
172 |
|
22700 |
|
Neteja abocaments incontrolats i animals morts |
|
10.000,00 € |
| 19 |
|
172 |
|
22602 |
|
Publicacions Medi Ambient |
|
1.000,00 € |
| 19 |
|
170 |
|
22799 |
|
Activitats Medi Ambient |
|
8.000,00 € |
| 19 |
|
172 |
|
22799 |
|
Neteja Forestal |
|
35.000,00 € |
| 21 |
|
334 |
|
22609 |
|
activitats joventut |
|
8.000,00 € |
| 21 |
|
338 |
|
22609 |
|
festa major joventut |
|
8.000,00 € |
| 25 |
|
920 |
|
21200 |
|
Manteniment Casa Vila |
|
15.601,00 € |
| 25 |
|
920 |
|
22100 |
|
Consums i subministrament EMD |
|
40.000,00 € |
| 25 |
|
920 |
|
22700 |
|
Contracte servei neteja Serveis Generals |
|
16.863,81 € |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITOL II |
|
2.154.489,02 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
011 |
|
31003 |
|
Préstec CX/Inversions 2004 |
|
90,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
31001 |
|
Prèstec CX/Inversions 2005 |
|
115,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
31002 |
|
Préstec CX/compra edifici seu EMD |
|
183,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
31004 |
|
Préstec CX/E. Bressol |
|
3.121,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
31007 |
|
Préstec CX/Inversions 2010 |
|
2.192,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
31008 |
|
Préstec BS soterramente torres alta tensió |
|
24.468,75 € |
| 10 |
|
011 |
|
31009 |
|
Prèstec CX lineas alta tensio |
|
5.819,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
35900 |
|
Comissions bancàries i despeses financeres |
|
10.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITOL III |
|
45.988,75 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
|
943 |
|
46000 |
|
Transferència associacions municipalistes |
|
2.800,00 € |
| 05 |
|
341 |
|
48000 |
|
Ajuts activitats esportives |
|
1.000,00 € |
| 05 |
|
342 |
|
47900 |
|
Subvencio complex esportiu |
|
55.000,00 € |
| 05 |
|
341 |
|
47900 |
|
Subvencions i convenis Entitats Esportives |
|
10.000,00 € |
| 05 |
|
341 |
|
47901 |
|
Trofeu Vila Valldoreix club de tenis |
|
4.000,00 € |
| 06 |
|
330 |
|
48000 |
|
Premi concursos Cultura i Educació |
|
6.687,60 € |
| 10 |
|
943 |
|
46200 |
|
Transferència Aj St Cugat exercici actual |
|
2.411.547,56 € |
| 11 |
|
326 |
|
48000 |
|
Subvenció Escola Música |
|
53.227,98 € |
| 12 |
|
231 |
|
48000 |
|
Subvenció Casal Avis |
|
7.000,00 € |
| 13 |
|
440 |
|
44200 |
|
Quota anual AMTU |
|
1.611,26 € |
| 13 |
|
441 |
|
47900 |
|
Concessió Transport |
|
571.150,00 € |
| 16 |
|
924 |
|
48000 |
|
Subvencions i convenis Associacions Veïnals |
|
4.500,00 € |
| 17 |
|
431 |
|
48000 |
|
Subvenció “promoció col.lectiu artesans” |
|
2.000,00 € |
| 17 |
|
431 |
|
47900 |
|
Subvencions Associacions Comerciants 14-15 |
|
2.000,00 € |
| 19 |
|
172 |
|
48000 |
|
Subvencions i convenis Medi Ambient |
|
1.000,00 € |
| 19 |
|
172 |
|
48001 |
|
Subvencio Cau Amic |
|
3.500,00 € |
| 20 |
|
231 |
|
48000 |
|
Subvencions i convenis Entitats Socials i Fons de cooperació |
|
1.000,00 € |
| 20 |
|
231 |
|
48001 |
|
Subvencio Força Miquel Sant Joan de Deu |
|
3.000,00 € |
| 20 |
|
231 |
|
48002 |
|
Subvencio Aliança Humanitaria |
|
2.000,00 € |
| 20 |
|
231 |
|
48003 |
|
Subvenció GAMIS |
|
1.500,00 € |
| 20 |
|
231 |
|
48004 |
|
Subvenció Marato TV3 |
|
1.500,00 € |
| 20 |
|
231 |
|
48005 |
|
Subvencio Creu Roja |
|
3.000,00 € |
| 20 |
|
323 |
|
48000 |
|
Beques i ajuts ensenyament |
|
53.730,00 € |
| 06 |
|
334 |
|
48000 |
|
Subvencions associacions culturals |
|
11.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITOL IV |
|
3.213.754,40 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
|
920 |
|
50000 |
|
Fons de contingències |
|
185.341,48 € |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITOL V |
|
185.341,48 € |
| 02 |
|
920 |
|
62600 |
|
Inversió informatica |
|
5.000,00 € |
| 04 |
|
323 |
|
62200 |
|
Inversió escola F. Clua |
|
59.000,00 € |
| 04 |
|
323 |
|
62300 |
|
Millores pedagògiques i altres inversions |
|
30.000,00 € |
| 03 |
|
323 |
|
62200 |
|
Inversió E. Bressol |
|
5.000,00 € |
| 08 |
|
153 |
|
62700 |
|
Redacció projectes obres |
|
7.000,00 € |
| 13 |
|
153 |
|
62500 |
|
Noves Marquesines |
|
60.176,64 € |
| 14 |
|
933 |
|
62200 |
|
Inversions Can Monmany |
|
100.000,00 € |
| 18 |
|
926 |
|
64100 |
|
Inversió Web |
|
10.109,55 € |
| 19 |
|
172 |
|
62500 |
|
Senyals itineraris |
|
6.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITOL VI |
|
282.286,19 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
|
920 |
|
83100 |
|
Bestretes personal |
|
10.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITOL VIII |
|
10.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
011 |
|
91100 |
|
Diba ventades |
|
15.000,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91101 |
|
Diba Escola Bressol |
|
15.000,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91102 |
|
DIBA (Nonell) |
|
13.340,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91103 |
|
DIBA (Modif. E. Bressol |
|
15.000,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91104 |
|
DIBA (Línees) |
|
17.500,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91105 |
|
DIBA (Mariscota) |
|
122,17 € |
| 10 |
|
011 |
|
91106 |
|
DIBA (Caldepera) |
|
13.000,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91301 |
|
CX/Inversió 2004 |
|
33.335,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91302 |
|
CXInversions 2005 |
|
25.300,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91305 |
|
CX/Compra edifici EMD |
|
50.350,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91306 |
|
CX Inversions 2011 |
|
20.116,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91307 |
|
BS soterrament lineas alta tensió |
|
74.776,45 € |
| 10 |
|
011 |
|
91308 |
|
CX soterrament lineas alta tensio |
|
30.215,00 € |
| 10 |
|
011 |
|
91314 |
|
CX/Préstec llar d’infants |
|
35.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITOL IX |
|
358.054,62 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESSUPOST |
|
8.318.265,93 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
